一、预算调整原因
（一）受新冠肺炎疫情影响，各项惠民政策的实施，以及减
费降税力度较大，收入结构产生了较大的变化。
（二）经过多方共同努力，2022 年争取上级转移支付资金
较年初提前告知数增加，转移性收入增加；
（三）为落实“六稳”“六保”工作，对地方编、协警、其
它长聘人员、临聘人员等自治区统发外人员工资补贴保障，支出
增加。
（四）2022 年通过努力争取地方政府债券资金到位，相应
收入与支出同时增加。
二、一般公共预算调整情况
（一）收入预算
1.本级收入预算：年初本级一般公共预算收入 135835 万元，
同比去年实际完成数 125774 万元增长 8%。截止到 9 月末，一般
公共预算收入完成 84340 万元，完成年初预算的 62.1%。预计全
年本级一般公共预算收入 135835 万元，不做调整。受疫情及减
税降费等政策的持续影响，对收入结构做出调整，具体如下:
（
1）税收收入：年初预算 88973 万元，截止到 9 月末完成2
35701 万元，完成年初预算的 40.1%。预计全年完成调减至 61093
万元，调减 27880 万元。调减主要原因为：一是受新冠疫情的持
续影响，经济形势恢复未达到预期，加上中央对疫情期间大规模
留抵退税政策实施，虽经各方努力，但税收增幅未能达到预期。
二是我区工业基础依然薄弱，全区缺少较大规模企业形成的稳定
税源。
（
2）非税收入：年初预算 46862 万元，截止到 9 月末完成
48639 万元，完成年初预算的 103.8%。预计全年完成调增至 74742
万元，调增 27880 万元。调整的主要原因为：我区加快推进行政
事业单位各类国有资产盘活利用，加大国有资产资源处置力度，
增加财政收入，弥补税收短收的资金缺口。
2.上级补助收入：由年初预算数 135458 万元，调整为 192315
万元，调增 56857 万元。具体如下：
（
1）税收返还性收入：年初预算税收返还性收入 3694 万元，
不做调整。
（
2）一般转移支付收入：由年初预算数 129855 万元，调整
为 175723 万元，调增 45868 万元。一般转移支付收入调增原因
为上级追加对我区财力补助及共同事权转移支付补助。
（
3）专项转移支付收入：由年初预算数 1909 万元，调整为
12898 万元，调增 10989 万元。专项转移支付收入调增原因是我
区各部门申报的中央预算内项目及自治区基建项目专项资金逐
步到位。
3.调入资金调整为 14000 万元。调入政府性基金由年初预
算数 40000 万元调整为 14000 万元，调减 26000 万元。调整原因3
主要是：政府性基金收入较年初预期减幅较大，可调出金额减少。
4.债务转贷收入调整为 55100 万元。年初未做预算，本次调
增 55100 万元。其中：新增一般债务 42000 万元，再融资债务
13100 万元。调整原因是：我区申报新增一般债券项目资金到位
42000 万元，用于我区公益性基础设施建设；申报再融资一般债
券资金 13100 万元，用于偿还到期一般债务本金。
5.上年结转：上年结转资金 762 万元。
以上调整后，我区 2022 地方一般公共预算收入总计由年初
312055 万元调整为 398012 万元，调增 85957 万元。
（二）支出预算
1.支出预算。年初一般公共预算支出 261915 万元，截止到
9 月底支出数 304924 万元，完成年初预算的 115.4%。预计全年
一般公共预算支出总计为 351690 万元，较年初预算数增加 89775
万元。支出增加主要原因为：（1）新增一般债券到位，做相应列
支；（
2）补发 2020 年干部职工工资、住房公积金、养老金和医
疗保险等支出；（
3）保障地方编、协警、常聘人员等各类统发外
人员工资补贴支出；（
4）化解历年专项资金及矛盾支出。
2.转移性支出：由年初预算数 50140 万元，调整为 46322
万元，调减 3818 万元。具体为：
（1）上解支出：年初预算数 29904 万，其中：体制上解 26692
万元；专项上解（航线、人才、交通、水利、医疗等）3212 万
元。截止到 9 月末上解支出 14721 万元，完成年初预算数 54.0%。
其中：体制上解 12343 万元，专项上解 2378 万元。由于税收预
算减少，将体制上解（
30%税收）由年初预算数 26692 万元调整4
至 18328 万元，调减 8364 万元；由于法院、检察院上划至市级
管理的政策原因，专项上解增加 4546 万元。综上调整后上解支
出为 26086 万元。
（
2）一般债务还本支出 20236 万元，不做调整。
（三）平衡情况
按照《预算法》“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩
效和收支平衡”的预算编制原则，调整后我区 2022 地方一般公
共预算收入总计 398012 万元，一般公共预算支出总计 398012 万
元。收支平衡。
三、基金预算调整情况
（一）收入预算
1.本级基金收入。本级政府性基金收入年初预算数 66000
万元，截止到 9 月末完成 22092 万元，完成年初预算数的 33.47%。
预计全年完成 35642 万元，较年初预算调减 30358 万元。具体如
下：
（
1）国有土地使用权出让收入年初预算 57000 万元，截止
到 9 月末收入 16334 万元，完成年初预算的 28.66%。全年预计
土地出让收入 27788 万元。较年初预算调减 29212 万元。调减原
因为：受疫情持续影响，房地产交易市场不够活跃，土地出让收
入较预期减少。
（
2）城市基础设施配套费收入年初预算收入 1000 万元，截
止到 9 月末收入 754 万元。完成年初预算的 75.4%。全年预计完
成 850 万元。较年初预算调减 150 万元。调减原因为：受疫情持
续影响，新开工投资项目较预期减少。5
（
3）专项债券项目收入年初预算 8000 万元，截止到 9 月末
收入 5004 万元，完成年初预算的 62.55%。预计全年可完成 7004
万元，较年初预算调减 996 万元。调减原因为：受疫情影响，部
分专项债券项目未完全发挥经济效益，收益较预期减少。
2.转移性收入。转移性收入年初预算数为 62944 万元，截止
到 9 月末到位资金 112833 万元，全年收入预计数为 112833 万元，
调增 49889 万元。具体为：
（
1）上级补助收入：年初预算数 455 万元，截止到 9 月末
到位 344 万元，预计全年收入 344 万元，调减 111 万元。
（
2）债务转贷收入：年初未列收入预算，截止到 9 月末专
项债券到位 50000 万元，专项债券收入调增 50000 万元。
（
3）上年结转：上年项目结转资金 62489 万元。
通过以上调整，我区 2022 政府性基金收入总计由年初
128944 万元调整为 148475 万元，调增 19531 万元。
（二）支出预算
1.政府性基金本级支出：年初预算支出数 85854 万元，截止
到 9 月末，已支出 119520 万元。全年预计完成 131385，较年初
预算增加 45531 万元。调整原因是：新增专项债券转贷收入 5 亿
元在本年度全部列支；新发行专项债券付息支出增加 818 万元；
因本级政府性基金收入较年初预算大幅减少，其它政府性基金支
出合计调减 5287 万元。
2.转移性支出：转移性支出年初预算数 43090 万元，调整至
17090 万元，调减 26000 万元。具体如下：因政府性基金收入较
年初预算大幅减少，调出资金（调入一般公共预算）由年初 40000万元调减至 14000 万元，调减 20000 万元。专项债务还本支出
3090 万元不做调整。
（三）平衡情况
调整后我区 2022 地方政府性预算收入总计 148475 万元，政
府性基金支出总计为 148475 万元。收支平衡。
四、下一步工作措施
当前我区面临的内外环境依然复杂多变，收入不确定性因素
还很多，完成调整后的预算收入目标仍需艰苦努力，落实“六
保”任务、疫情防控、债务清偿、化解社会矛盾等方面支出需求
还有可能增加，财政收支平衡难度依然较大。我们既要坚定信心，
又要把困难问题分析透，确保财政平稳运行。
（一）在组织收入方面。一是狠抓组织收入，确保按照进度
完成收入任务。抓好税收工作，加强税源管理，防止产业链、供
应链、资金链等各环节税收流失，积极堵漏增收。狠抓非税收入，
按照国家政策征缴规定把行政性收费、罚没收入和政府性基金、
国有土地转让收入、国有资产经营收益等非税收入收缴到位，防
止非税收入流失。二是发挥有效投资对稳增长的关键作用，抓实
招商引资和固定资产投资任务，以投资促增收。三是继续做好盘
活存量资金，清理结转结余资金工作，加大资金统筹力度。
（二）在支出管理方面。一是切实兜牢“三保”底线，坚持
把“三保”放在财政支出优先位置，根据“量力而行、尽力而
为”的原则，调整和优化支出结构，确保“三保”支出不出现缺
口。二是紧紧围绕中央决策部署狠抓落实，严格按照相关政策要
求，压实工作责任，用好债券资金和转移支付资金，杜绝截留挪
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用。三是强化预算绩效管理，全力推进预算绩效管理各项工作落
到实处，持续完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。四
是树牢风险意识和底线思维，坚持有多少钱办多少事的理念，统
筹用好有限的财政资金，坚决防止产生新的隐性债务。
