2023年11月24日在吐鲁番市高昌区第二届人民代表大会

常务委员会第18次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

受高昌区人民政府委托，现将2023年高昌区财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、预算调整原因

本年预算执行中，财政预算收支与高昌区第二届人民代表大会第三次会议批准的2023年财政收支预算发生变化。一是上级下达转移支付资金较年初下达数增加，相应支出增加；二是本年新增一般债券、专项债券资金已到位，相应收入与支出增加；三是为落实区委、区政府重点工作要求，部分项目资金调整优化。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，现对2023年财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算

1.本级收入预算：年初一般公共预算本级收入计划152952万元，同比增长12%。预计全年一般公共预算本级收入完成152952万元，总额不作调整。具体调整如下：

（1）税收收入：年初预算计划91771万元，预计全年完成91771万元，总额不作调整。其中：增值税年初预算计划39718万元，预计全年完成34666万元，调减5052万元；土地增值税年初预算计划1819万元，预计全年完成3300万元，调增1481万元；契税年初预算计划2729万元，预计全年完成6300万元，调增3571万元。

（2）非税收入：年初预算计划61181万元，预计全年完成61181万元，总额不作调整。其中：政府住房基金收入年初预算计划188万元，预计全年完成900万元，调增712万元；其他收入年初预算计划4610万元，预计全年完成3898万元，调减712万元。

2.转移性收入：年初预算计划186379万元，预计全年收到186826万元，调增447万元。具体调整如下：

（1）上级补助收入：年初预算计划120279万元，预计全年收到180726万元，调增60447万元。调增原因：上级追加对我区的财力补助、共同事权转移支付补助、项目资金等。

（2）上年结余收入：年初预算计划6100万元，不作调整。

（3）调入资金：年初预算计划60000万元，本年不再安排政府性基金预算资金调入，调减60000万元。调减原因：土地出让收入不达预期。

3.债务转贷收入：年初预算计划5300万元，预计全年收到29700万元，调增24400万元。调增原因：本年申报新增一般债券项目资金到位19000万元，用于道路交通基础设施建设、中小学能力提升及附属工程、农村路网建设、重点流域防洪工程等项目；申报再融资一般债券资金10700万元，用于偿还到期一般债务本金。

（二）支出预算

1.支出预算：年初预算安排298336万元，预计全年支出308921万元，调增10585万元。调增原因：一是发放干部职工2022年度奖励性绩效；本年政策性调资，工资性支出增加；二是化解历年专项资金及信访矛盾支出；三是本年新增一般债券资金19000万元，增加教育、农林水等支出。

2.转移性支出：年初预算安排32803万元，预计全年支出47065万元，调增14262万元。具体调整为：

（1）上解支出：年初预算安排32803万元，预计全年支出47065万元，调增14262万元。调增原因：本年上解自治区产业发展专项资金，上解资金增加。

3.债务还本支出：年初预算安排13492万元，不作调整。

（三）平衡情况

通过以上调整，我区2023年地方一般公共预算收入总计369478万元，一般公共预算支出总计369478万元，收支平衡。

三、基金预算调整情况

（一）收入预算

1.本级基金收入：年初预算计划85000万元，预计全年完成46600万元，调减38400万元。具体调整如下：

（1）国有土地使用权出让收入：年初预算计划72000万元，全年预计完成40000万元，调减32000万元。调减原因：房地产交易市场不够活跃，土地出让收入不达预期。

（2）城市基础设施配套费收入：年初预算计划1000万元，预计全年完成1600万元，调增600万元。调增原因：本年住建部门加大征收力度，确保应收尽收，较上年收入增加。

（3）专项债券项目收入：年初预算计划12000万元，预计全年完成5000万元，调减7000万元。调减原因：专债项目收入未达预期。

2.转移性收入：年初预算计划2947万元，预计全年收到131440万元，调增128493万元。具体调整为：

（1）上级补助收入：年初预算计划317万元，预计全年收到810万元，调增493万元。调增原因：上级追加我区的项目资金等。

（2）债务转贷收入：未做年初预算，预计全年收入128000万元，调增128000万元。调增原因：本年申报新增专项债券项目资金到位128000万元，用于七泉湖镇独立工矿区搬迁改造基础设施一期工程建设、棚户区改造、南部矿区基础设施建设等项目。

（3）上年结转：年初预算安排2630万元，不作调整。

（二）支出预算

1.政府性基金本级支出：年初预算安排23912万元，全年预计支出174005万元，调增150093万元。调增原因：新增专项债券转贷收入128000万元在本年度全部列支。

2.转移性支出：年初预算安排60000万元，预计全年支出为0，调减60000万元。具体调整如下：

（1）调出资金：年初预算安排60000万元，本年不再安排资金调入一般公共预算收入，调减60000万元。调减原因：因本级政府性基金收入不达预期，不再安排调入公共预算。

3.债务还本支出：年初预算安排4035万元，不作调整。

（三）平衡情况

通过以上调整，我区2023年政府性基金预算收入总计178040万元，政府性基金预算支出总计178040万元，收支平衡。

四、“三公”经费调整情况

“三公”经费年初预算安排1365万元，预计全年支出1365万元，总额不作调整。具体调整如下：

（1）公务用车购置费：年初未安排预算，预计全年支出363.24万元，调增363.24万元。调增原因：区公安局、部分乡镇因工作需要购置车辆。

（2）公务用车运行及维护费：年初预算安排1334万元，预计全年支出970.76万元，调减363.24万元。调减原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约。

（3）公务接待费：年初预算安排31万元，不作调整。

五、下一步工作措施

当前我区面临的内外环境依然复杂多变，收入不确定性因素还有很多，落实“六保”任务、债务清偿、化解社会矛盾等方面支出需求还有可能增加，财政收支平衡难度依然较大。我们要坚定信心，铆足干劲、全力以赴组织收入，千方百计化解风险矛盾，确保财政平稳运行。

（一）在组织收入方面。一是狠抓组织收入，确保按照进度完成收入任务。抓好税收收入工作，加强税源管理，防止产业链、供应链、资金链等各环节税收流失，积极堵漏增收。狠抓非税收入，按照国家政策征缴规定把行政性收费、罚没收入和政府性基金、国有土地转让收入、国有资产经营收益等非税收入收缴到位，防止非税收入流失。二是发挥有效投资对稳定增长的关键作用，抓实招商引资和固定资产投资任务，以投资促增收。三是继续做好盘活存量资金，清理结转结余资金工作，加大资金统筹力度。

（二）在支出管理方面。一是切实兜牢“三保”底线，坚持把“三保”放在财政支出优先位置，根据“量力而行、尽力而为”的原则，调整和优化支出结构，确保“三保”支出不出现缺口。二是紧紧围绕党中央决策部署狠抓落实，严格按照相关政策要求，压实工作责任，用好债券资金和转移支付资金，杜绝截留挪用。三是强化预算绩效管理，全力推进预算绩效管理各项工作落到实处，持续完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。四是树牢风险意识和底线思维，坚持有多少钱办多少事的理念，统筹用好有限的财政资金，坚决防止产生新的隐性债务。

以上报告，请予审查批准。

附件：1.2023年高昌区一般公共预算调整方案（草案）

      2.2023年高昌区政府性基金预算调整方案（草案）

      3.2023年高昌区“三公”经费预算调整方案（草案）